Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2020 om indsatsen for at undgå statsansattes besvigelser.
Der er i notatet fulgt op på følgende områder:
- opdatering af ministerieinstrukser med eksplicitte beskrivelser af hovedelementerne i ministeriets tilrettelæggelse af den interne kontrol og risikostyring
- arbejdet for at sikre en betryggende funktionsadskillelse ved lokal anvendelse af de fællesstatslige it-systemer IndFak og RejsUd
- arbejdet med forretningsgange og interne kontroller af ansattes brug af betalingskort, herunder brug af tankkort
- arbejdet med at forbedre kontrollen i TAS og kontrollen med biblioteksafgiften
- arbejdet med vejledninger om udarbejdelse af ministerieinstrukser, virksomhedsinstrukser og regnskabsinstrukser samt en vejledning om lønkontrol
- udviklingen af SLS, som vil standse hele lønnen til en person, hvis der ligger ikke-godkendte indtastninger.
Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.
Hele notatet (PDF) Følg sagen